Si votre compte n’est pas en prélèvement automatique, les factures doivent être réglées par virement. Si nécessaire, les documents utiles au paiement (RIB, duplicata de facture, etc.) peuvent être demandés directement au service facturation (voir l’article dédié).
Mettre en place le prélèvement automatique
Pour activer le prélèvement automatique, contacter le service facturation en indiquant :
- Le nom de l’entreprise
- Le site concerné
- L’adresse mail à laquelle envoyer le mandat SEPA (si différente du contact habituel)
Un mandat SEPA sera ensuite envoyé.
Une fois le mandat complété et validé, le compte passe en prélèvement automatique. Les factures déjà échues seront automatiquement prélevées. Les factures à venir seront prélevées à J+30. Pour modifier votre date d’échéance, vous pouvez contacter le service facturation.
Mettre à jour un RIB / compte prélevé
Pour modifier le compte prélevé, contacter le service facturation avec :
- Le nom de l’entreprise
- Le site concerné
Un nouveau mandat SEPA sera envoyé pour activer ou mettre à jour le prélèvement automatique.
Signaler un paiement déjà effectué
Si une facture apparaît en impayée alors qu’un règlement a été effectué :
- Envoyer au service facturation l’avis de virement correspondant
- Préciser la ou les factures concernées
Le paiement sera rapproché et la situation régularisée.
Demander un échéancier de paiement
Pour demander un échéancier, contacter le service facturation en précisant :
- La ou les factures concernées
- L’étalement souhaité (ex. 2 fois, 3 fois)
La demande sera étudiée et une proposition vous sera envoyée.